برگه های برنامه سفر به سازمان اجازه می دهد هزینه های جبران خسارت پرداختی به کارمندان برای استفاده از ماشین شخصی برای نیازهای شرکت یا پرداخت اسناد سفر را تأیید کند. هیچ فرم واحدی برای این سند وجود ندارد. هر شرکت فرم خاص خود را برای استفاده مناسب توسعه می دهد.
لازم است
فرم برگه مسیر مورد تأیید سازمان
دستورالعمل ها
مرحله 1
هنگام تهیه فرم ورق مسیر ، این واقعیت را در نظر بگیرید که باید شامل تمام جزئیات سند اصلی باشد. آنهایی که نام ، تاریخ تدوین ، نام سازمان ، محتوای عملیات ، نشان دادن موقعیت های افراد مسئول انجام معامله تجاری و امضاهای آنها.
گام 2
فرکانس ، روش پر کردن و فرم برگه مسیر را به عنوان بخشی از سیاست حسابداری سازمان تأیید کنید. مهر یا مهر سازمان برای این سند اختیاری است. برای یک فرم تقریبی ، می توانید طبق فرم شماره 3 ، مصوبه مصوبه کمیته آمار دولتی فدراسیون روسیه در تاریخ 28 نوامبر ، 97 شماره 78 ، بارنامه بگیرید.
مرحله 3
تاریخ ، شماره سند ، نام کامل را در فرم تأیید شده پر کنید. کارمندی که برای او صادر شده است ، نام سازمان. داده های مربوط به مکان های سفر کارمند را می توان به صورت جدول تهیه کرد: تاریخ سفر ، هدف ، محل عزیمت و مقصد ، نوع حمل و نقل که در آن سفر انجام شده و در دسترس بودن اسناد پشتیبان (بلیط ، چک برای پرداخت سوخت و روان کننده ها). لیست برنامه سفر باید توسط رئیس حسابدار و رئیس سازمان امضا شود.
مرحله 4
مبنای بازپرداخت هزینه های کارمند مربوط به کار سفر او ، گزارش قبلی درمورد هزینه هزینه شده ، بهمراه ضمیمه کلیه مدارک پشتیبانی و یک برگه مسیر تکمیل شده است. کارمند باید ظرف 3 روز پس از پایان سفر ، هزینه هزینه خود را به بخش حسابداری شرکت گزارش کند.
